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審計結果

新場鎮2016年至2017年度財政決算及其他財務收支暨績效情況審計結果

索引號: zfbmnsxsjj/2019-0010 公開責任部門: 寧陜縣審計局
公開日期: 2019-01-09 08:39 成文日期: 2018-11-30 00:00
發布文號: 公開目錄: 審計結果
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,結合《寧陜縣2018年度審計項目計劃》寧政辦發[2018]44號,對新場鎮2016年至2017年度財政決算及其他財務收支暨績效情況進行了審計,現將情況公告如下:

一、基本情況

新場鎮轄3個行政村14個村民小組,3221145人。內設“四辦二所”,全鎮編制人數39人,其中:行政編制20名,事業編制19人。實有在崗人員21人。財務報銷執行“31” 匯簽,村級財務實行“村財鎮管村用”,鎮財政審計所具體辦理財務日常業務。

二、審計查出的問題

(一)鎮政府財政收支方面

1、原始憑證不完整33,220.00元。

2、未入賬固定資產18,480.00元。

3、超出規定范圍和限額使用現金34,561.88元。

4、違反規定擴大開支范圍4,580.00元。

5、超規定范圍列支體檢費。

6、會計核算不規范590.00元。

7、往來款長期掛賬12,588,197.54元。

8、部分財務支出未履行審批手續12,765.00元。

9、未嚴格執行差旅費管理辦法

(二)村級經濟活動組織方面

1、新場鎮互助協會相關問題

1)違規使用借款5萬元。

2)花石村扶貧互助資金協會會計利用職務之便,私自借款1萬元。

3)未嚴格執行聯戶擔保政策。

4)新場村扶貧互助資金協會財務管理和會計核算不規范。

5)同心村扶貧互助資金協會借款及擔保程序不規范。

2、新場鎮新場村養蜂專業合作社等會計核算不規范。

三、對審計查出問題的處理

對上述審計發現的財政財務收支方面一般性的違規問題,審計機關依法出具了審計報告,作出了審計決定,并提出了審計建議和整改意見;對于涉及違紀違法的案件線索,已移送縣監察委員會和新場鎮人民政府。

  

寧陜縣審計局

2018年1128

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