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政府財政預算

寧陜縣2018年財政預算執行情況暨 2019年財政預算(草案)的報告

索引號: zfbmnsxczj/2019-0039 公開責任部門: 寧陜縣財政局
公開日期: 2019-03-28 14:50 成文日期: 2019-03-28 14:50
發布文號: 公開目錄: 政府財政預算
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

         寧陜縣2018年財政預算執行情況暨
         2019年財政預算(草案)的報告

 

         2019年3月13日在寧陜縣第十八屆

人民代表大會第四次會議上

寧陜縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現向大會報告寧陜縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案,請予審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年是財政形勢較為復雜、收支矛盾較為突出的一年,全縣財稅部門在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督指導下,在縣政協的大力支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和縣委十五屆四次全會、縣人大十八屆三次會議精神,緊緊圍繞全年目標任務,奮力追趕超越,圓滿完成了各項目標任務。

(一)全縣財政總收總支情況

全縣財政總收入完成19467萬元,占年度收入預算的103.6%。其中:地方財政收入完成10787萬元,上劃中省市收入完成8680萬元。

全縣財政總支出完成129908萬元,全面完成年度預算,比上年增長11.58%,增支13112萬元。其中:一般預算支出120909萬元,基金支出8999萬元。

(二)一般公共預算執行情況

1.收入執行情況

全縣一般公共預算收入完成16005萬元,完成調整預算15334萬元的104%。其中,地方一般預算收入完成7325萬元,上劃中省市收入完成8680萬元。

地方一般預算收入按征收部門及收入結構統計:稅務部門(稅收收入)完成6268萬元,同口徑增長2%;財政及其他部門(非稅收入)完成1057萬元,同口徑下降60%。稅收收入占比86%,較上年提高16個百分點。非稅收入下降的主要原因是調減非稅收入計劃以及認真落實國家各項降費政策。在此要特別說明,隨著國家“減稅降費”的全面實施和“三大攻堅戰”的深入推進,我縣收支矛盾加劇,財政收入質量不高問題突出。為進一步優化調整全縣收入結構,提高收入質量,結合我縣實際,經市財政局同意和縣人大常委會第十四次會議審議批準,全縣一般公共預算收入由年初預算9320萬元調減為7320萬元,調減2000萬元。

2018年度,縣級地方收入完成7325萬元,一般轉移支付和稅收返還收入49573萬元,專項轉移支付收入54062萬元,政府債務(轉貸)收入4400萬元,調入預算穩定調節基金90萬元,調入資金6863萬元,上年結轉1297萬元,上解1617萬元,債務還本765萬元,2018年全縣一般公共預算可用財力為121228萬元。

2.支出執行情況

全縣一般公共預算支出完成120909萬元,完成調整預算111122萬元的109%,比上年113223萬元增長7%,增支7686萬元。其中:民生支出99528萬元,占一般公共預算支出的82.32%。

2018年一般公共預算收支相抵,預計年終滾存結余319萬元,全部結轉下年支出。

(三)政府性基金預算執行情況

全縣政府性基金總收入9220萬元。本級政府性基金收入完成3462萬元,全面完成年度預算,同口徑增長24 %,增收664萬元;上級補助收入758萬元,專項轉貸收入5000萬元,上年結余31萬元,調出資金40萬元,上解支出100萬元,債券還本支出100萬元,2018年政府性基金可用財力9011萬元。

政府性基金支出完成8999萬元。比上年增長152%,增支5431萬元。增支的主要原因是上級下達專項債券資金用于棚戶區改造項目。

收支相抵后,政府性基金年終滾存結余12萬元。

(四)社會保險基金預算執行情況

2018年,全縣社會保險基金收入完成26641萬元,社會保險基金支出完成16493萬元,社會保險基金累計結余10148萬元。其中:城鎮職工醫療保險基金收入6365萬元,支出2436萬元,累計結余3929萬元;新型農村合作醫療基金收入5376萬元,支出4532萬元,累計結余844萬元;城鄉居民社會養老保險基金收入6780萬元,支出2024萬元,累計結余4756萬元;機關事業職工基本養老保險基金收入8120萬元,支出7501萬元,累計結余619萬元。

(五)地方政府債務情況

2018年地方政府性債務期初余額為34389萬元,其中:一般債務32918萬元、專項債務1471萬元。上級下達我縣2018年新增債券11504萬元,其中:新增一般政府債券4400萬元、一般置換債券2104萬元、新增專項債券5000萬元。當期減少債務5214萬元,其中:置換債券2104萬元、自行化解債務3110萬元。截止2018年12月31余額40679萬元,其中一般債務34324萬元、專項債務6355萬元。未超過上級下達我縣2018年政府債務限額5.5億元(其中一般債務4.84億元、專項債務0.66億元), 未超過100%的風險警戒線。

需要說明的是:上述結果為我縣2018年預算執行初步統計數,決算數據還未上報,待省市決算正式批復時,收支結果還會發生變化,屆時再專題向人大常委會報告。

(六)財政工作主要成效

1.全面落實減稅降費政策,財政收支任務圓滿完成。2018年,財稅部門面對改革壓力,以干克難,始終把組織協調收入、加強支出管理作為首要任務,全面完成了財政收入任務,收入質量顯著提升,稅收收入占比達到86%,較上年提高16個百分點。同時,強化財政支出管理,優化支出結構,緊盯預算下達和資金撥付兩個環節,加大存量資金清理盤活力度,集中財力保重點,扶貧、教育、社會保障、醫療衛生、環保、農林水等重點支出得到較好保障,確保了縣委、縣政府各項重大決策部署的貫徹落實。

2.加強政府債務管理,防范化解債務風險攻堅戰取得階段性成效。嚴肅認真規范政府性債務管理,設立專門機構,制定下發《寧陜縣政府性債務管理辦法》《寧陜縣政府債務風險應急處置預案》,將政府債務舉借、使用、償還、風險防范、審計監督等各個環節納入制度管理,做到源頭管控、規范舉債、高效使用、統籌管理。全面摸底清查地方政府債務底數,建立全口徑政府性債務數據統計報送制度,強化債務動態監控和預警,及時統計更新債務數據。采取有力措施堅決遏制地方政府債務增量,積極籌措資金穩妥化解地方政府債務存量。

3.加大投入力度,精準脫貧攻堅戰深入推進。2018年,我縣統籌整合財政涉農資金2.47億元,超額完成市委、市政府下達我縣1.14億元的任務,并已完成支出2.47億元,占整合資金的100%。其中,用于農村基礎設施建設資金9670萬元,占整合資金的39%。撬動農商銀行產業扶持“脫貧貸”資金1.26億元,累計發放貸款1.26億元,帶動3000余戶貧困戶發展特色產業,實現了有發展能力且有貸款需求的貧困戶應貸盡貸;實現全縣40個貧困村互助資金全覆蓋,當年借出互助資金1960萬元,資金投放率74.91%,有效地解決了貧困戶產業發展資金短缺問題。堅持涉農整合資金下達和撥付限時辦結制、季度督導檢查制,切實提高資金使用效率。依托扶貧資金動態監控系統,逐步將所有用于脫貧攻堅的資金納入監管范圍,建立長效監管機制。通過加大投入,精準施策,全縣3465人摘帽脫貧。

4. 統籌盤活財政可用財力,突出重點保障民生支出。2018年,財政部門不斷優化支出結構,統籌各級各項資金,盤活財政存量資金,全力保障各項民生支出需要。全縣民生支出完成9.95億元,占比82.32%。一是全力支持扶貧攻堅。2018年縣本級配套財政扶貧資金1200萬元。二是突出重點項目扶持力度,安排資金1650萬元,專項用于飛地經濟和脫貧工業園區基礎設施建設;全力支持打好污染防治攻堅戰,設立秦嶺生態環境保護專項資金,全年投入資金3298萬元用于秦嶺生態環境保護,促進生態環境質量總體改善;安排全域旅游資金1000萬元,專項用于全縣旅游產業扶持及宣傳,促進國家全域示范區暨省級旅游示范縣創建;安排資金1800萬元用于縣城基礎設施建設及規劃。三是持續加大教育投入。落實義務教育經費保障機制和“兩免一補”政策以及邊遠地區教師津貼,支持“全面改薄”和縣城二小及高中改造PPP項目,提升教育水平,促進教育資源整合發展;四是兜底基本社會保障。安排經費2394萬元用于縣公立醫院改革;撥付234萬元實施困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼;安排3596萬元,落實農村低保、五保、孤兒、社會救助等;安排資金5625萬元保障機關事業單位養老保險改革順利推進。五是落實惠農政策,安排資金1000萬余元保障了全縣村(社區)在職、離任干部的基本報酬及村級辦公經費;切實落實糧食直補、生產資料補貼等各項強農惠農政策,兌付各類涉農補貼7000余萬元。

5.全力深化推改革,不斷提升財政管理水平。一探索構建“預算編制必須要目標、預算執行必須要監控、預算完成必須要評價、評價結果必須要應用、無效結果必須要問責”的績效管理新機制,實現從“有”到“要”,再到“必須”的轉變。二是繼續做好預決算公開工作,公開力度和成效逐年加大,社會公眾能夠更加全面、清晰地了解全縣各部門的工作成果;三是探索建立“一由財政出資、四為扶持到村、配股到戶、金融委托、主體聯動”的“1+4”財政資金扶貧新機制,有效激活了各方資源,構建了村集體經濟不斷壯大、貧困戶按股分紅、經營主體保底分利、金融部門保障服務的四方共融共贏的財政資金扶貧綠色通道。四是進一步規范投資評審程序,投資評審水平不斷提度,財政投資評審取得新成效。全年評審預、結算項目274個,報審金額8.84億元,審減金額6787萬元,平均審減率7.68%,為國家節約了巨額資金,保證了國有資產的安全、合理、高效使用,為確保全縣脫貧攻堅項目的順利實施奠定良好的基礎。五是政府采購進一步規范。全年共完成各單位采購項目備案約720個,節約預算資金1476余萬元,資金節約率達到4.19%。依照《政府采購法》參與寧陜縣政府采購中心和招標代理機構招投標現場監督,保證了采購活動公平、公正,充分發揮了財政監督職能。六是創新投融資方式。以重點扶貧項目為載體,發揮扶貧開發公司的籌資主體作用,通過政府購買服務的方式,集中資金,形成“多個渠道引水,一個龍頭放水”的扶貧精準投入新格局,加快推進政府和社會資本合作(PPP)示范項目建設,撬動社會資本設立產業引導基金,全面提升財政保障重點項目及服務經濟發展能力。

二、2019年全縣財政工作總體思路和預算草案

(一)2019年財政收支形勢

2019年,全縣財政收支將面臨更為嚴峻的形勢。從收入看,收入增長制約因素越發明顯,主要體現在減稅降費政策力度的加大勢必對我縣財政收入造成較大影響。今年中省將實施更為積極的財政政策,增值稅稅率降低、小微企業及科技型初創企業普惠性稅收減免、個人所得稅專項附加扣除等大規模減稅政策會依次落地,加之2018年出臺的減稅政策效應將在2019年集中顯現,這都將形成實實在在的減收,僅個人所得稅一項全縣預計就較上年減收70%以上。同時,我縣經濟總量相對不大,按照目前的債務管理要求和債務率等因素測算,爭取新增債一般券資金難度很大。多種不利因素疊加,2019年財政收入難有顯著增長。從支出看,做好“三項保障”、打好“三大攻堅戰”、實施鄉村振興戰略、保障和改善民生等,對財政保障能力提出了新的更高的要求,僅2019年當年,全縣調資需增加支出1620萬元,全縣化解隱形債務將增加支出3500萬元。眾多的支出需求尤其是剛支需求帶來的支出壓力是近年來所沒有的,2019年財政收支矛盾將更加凸顯。

(二)2019年財政工作指導思想

根據以上形勢分析,結合省市安排部署,2019年全縣財政工作指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央經濟工作會議、中省財政工作會議、縣委十五屆六次會議精神,以建設“五型財政”為抓手,繼續打好“三大攻堅戰”,牢固樹立過緊日子的思想,優化支出結構,嚴格壓縮一般性支出,切實保障和改善民生;深化財稅改革,全面實施績效管理,加強地方政府債務管理,加快建立現代財政制度,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

(三)2019年全縣收支預算

綜合考慮2019年國家稅費改革有關政策,根據我縣經濟發展主要預期目標,分析縣域經濟發展和稅源基礎,按照收支平衡,留有余地的原則,將財力向保障和改善民生、重點項目建設和促進縣域經濟發展等領域傾斜。按照中、省安排部署,2019年全縣地方財政收入預算按同口徑增長6%安排,機關單位運轉經費較上年壓減5%。(由于在編制2019年收支預算時,上級政策不明確,各項收支無法準確界定,只能根據中省提前預下數及以前年度收支預測,對于在實際執行中出現的差異,我們將在調整預算時予以調整)。全縣預算收支安排如下:

1.一般公共預算收支安排

一般公共財政預算收入擬安排14945萬元,其中地方一般預算收入計劃為7765萬元,比2018年完成數7325萬元增長6%;上劃中省收入7180萬元。地方一般預算收入計劃分征收部門(收入結構)情況為:稅務部門(稅收收入)6600萬元,財政及其他部門(非稅收入)1165萬元。

一般公共財政預算支出擬安排103190萬元(其中:縣本級安排支出53190萬元,上級專項補助支出50000萬元),比2017年年初預算數96650萬元增加6540萬元,增長6.8%。

分項目情況為:

一般公共服務支出10696萬元,國防支出60萬元,公共安全支出3466萬元,教育支出15333萬元,科學技術支出154萬元,文化旅游體育與傳媒支出2467萬元,社會保障和就業支出17061萬元,衛生健康支出12974萬元,節能環保支出3127萬元,城鄉社區支出2428萬元,農林水支出 22520萬元,交通運輸支出4606萬元,國土海洋氣象等支出2265萬元,住房保障支出3997萬元,糧油物資儲備支出47萬元,災害防治及應急管理支出989萬元,預備費500萬元,債務付息支出500萬元。其中民生支出占比達到80%。

根據以上收支預算,2019年我縣本級一般公共預算收入  7765萬元,返還性收入1190萬元,一般性轉移支付收入44852萬元(原體制補助收入128萬元,均衡性轉移支付補助收入32845萬元,調整工資轉移支付補助3558萬元,農村稅費改革補助收入1064萬元,縣級基本財力保障補助4147萬元,以及其他補助收入2125萬元,革命老區轉移支付985萬元),預計專項補助50000萬元,調入資金1000萬元,總財力為104807萬元。財政支出103190萬元,上解支出1617萬元,收支平衡。

2.政府性基金預算收支安排

政府性基金收入計劃為2015萬元,分別為土地使用權出讓收入2000萬元;污水處理費收入15萬元。

政府性基金支出預算安排1815萬元,主要按收入項目用于征地拆遷補償、城市污水處理等支出,上解安康機場建設基金100萬元,專項債券還本支出100萬元,收支平衡。

3.社會保險基金預算收支安排

2019年社保基金預算當年總收入為27677萬元,總支出為17711萬元,累計結余9966萬元。其中:機關事業養老保險基金收入預算8533萬元,支出預算8533萬元;城鎮職工基本醫療保險基金收入預算6594萬元,支出預算2650萬元,累計結余3944萬元;城鄉居民社會養老保險基金收入預算7060萬元,支出預算2128萬元,累計結余4932萬元;新型農村合作醫療基金收入預算5490萬元,支出預算4400萬元,累計結余1090萬元。

三、扎實做好2019年財政工作

2019年,財政改革發展面臨新的形勢和任務,財政部門將切實把思想和行動統一到縣委的決策部署上來,緊緊圍繞全年財政工作目標任務,以建設“發展型、共享型、績效型、法治型、服務型”五型財政為抓手,增收入,強支出,堅持質量效益并重,實施更加積極有效的財政政策,著重從以下八方面做好財政工作:

(一)聚焦財源建設,促進經濟發展。圍繞全縣經濟發展大局,綜合運用財政扶持貼息,財政擔保等財稅政策,加大招商引資和項目建設力度,支持實體經濟發展。強化稅源管控,正確處理經濟發展、依法治稅與稅收收入質量的關系,不斷改善收入構成,努力提高收入質量。研究中省政策,積極對接,爭取上級支持,解決寧陜的發展問題和民生問題。

(二)堅持民生優先,提高保障能力。一是正確把握好盡力而為與量力而行的關系,以可持續發展為導向,以“保工資、保運轉、保基本民生”為重點,不斷調整和優化財政支出結構,強化預算約束,勤儉理財,厲行節約,堅持過“緊日子”思想,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,按照中省要求,確保一般性支出較上年壓縮5%。二是進一步整合和統籌財政資金,集中財力辦大事、謀發展,確保縣委縣政府各項重大決策的落實,確保重點項目支出需求,推動財政資金聚力增效。三是加大投入,服務脫貧攻堅和污染防治等重點領域,統籌收支平衡,確保財政穩健運行和促進經濟社會持續健康發展兩不誤、兩兼顧。

(三)打贏脫貧攻堅戰,推進鄉村振興。在精準脫貧攻堅戰方面,2019年是我縣脫貧攻堅決勝之年,要完成剩余38個貧困村4718貧困人口脫貧,任務十分艱巨。財政部門將采取更加有力的措施,籌集資金支持脫貧攻堅。縣財政提前安排2019年縣級財政配套資金1440萬元,扶貧投入增長達到20%以上。嚴格按照中省要求,深入開展各級涉農資金整合,積極推進行業內資金整合與行業間資金統籌相互銜接配合,全縣涉農資金整合規模預計達到2億元以上。加強扶貧資金動態監控平臺對接,提高資金使用績效。積極探索扶貧資金監管長效機制,不斷提高扶貧資金管理水平。在推進實施鄉村振興戰略方面,把實現農業強、農村美、農民富作為財政支農工作的出發點和落腳點,抓好財政支持鄉村振興戰略實施意見落實,建立健全多元投入保障機制,完善財政支持政策。推進農業信貸擔保體系建設,支持實施農村人居環境整治。繼續推進“一事一議”財政獎補,統籌使用好現有各項涉農財政支持政策,支持發展壯大村級集體經濟。

(四)支持污染防治,加強生態保護。認真學習貫徹習近平生態文明思想,堅持污染治理與保護修復并舉,支持大氣、水、土壤污染防治、秦嶺生態環境保護,讓天更藍、山更青、地更綠、水更清。加大資金籌措整合力度,確保環境保護治理的必需投入。

(五)突出績效管理,提高資金效益。按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》及財政部劉昆部長提出的全方位、全過程、全覆蓋、全周期、全監督的要求,根據省財政廳的總體安排部署,扎實有效全面推進預算績效管理改革,深入推進績效財政建設,突出績效目標管理,堅持“花錢必問效,無效必問責”,充分發揮財政資金使用效益。

(六)加大財政監管,提升理財能力。切實加強財政權利運行的制約和監督,完善資金分配、使用和管理制度。加強財政內控建設、強化財政投資評審,規范國有資產管理、政府采購管理和會計管理等。加大財政監督檢查力度,嚴肅查處各類違反財經紀律的行為,提高財政資金分配使用的規范性、安全性、有效性。

(七)加強債務管理,防控財金風險。加強政府債務管理,健全完善《寧陜縣債務管理暫行辦法》和《寧陜縣政府性債務風險應急處置預案》等辦法制度。積極籌措資金,按照政府債務化解方案,穩步做好政府債務的化解工作。加強財政資金安全管理,嚴格控制隱形債務,確保不發生區域性風險。

(八)增強責任意識,樹立擔當形象。改進和加強財政系統作風建設,提升財政干部廉潔自律意識,突出干部履職能力建設,提高工作效率,狠抓問責追究,狠抓工作落實,以實干擔當的姿態,樹立高效財政的新形象。

各位代表,做好2019年的財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大監督,認真聽取縣政協建議,按照全縣年度工作目標,凝心聚力,克難攻堅,奮發進取,不斷開創財政發展新局面,確保完成全年財政目標任務,為建設美麗富裕新寧陜作出新的更大貢獻﹗

名詞解釋

1.一般公共預算:以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。

2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特別對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

3.社會保險基金:是指為了保障保險對象的社會保險待遇,按照國家有關法律、法規和本省有關規定,由繳費單位和繳費個人分別按繳費基數的一定比例繳納以及通過其他合法方式籌集的專項資金。目前生育、失業保險基金為市級統籌,因此我縣的社保基金預算包括機關事業單位養老保險基金、城鎮職工醫療保險基金、城鄉居民社會養老保險基金及新型農村合作醫療基金。

4.國庫集中支付:是指建立國庫單一帳戶體系,將所有的財政資金集中到國庫單一帳戶體系管理,資金支付從國庫單一帳戶直接到收款人的一種財政資金管理形式。這改變了過去先將財政資金層層撥付到預算單位,再由預算單位分散支付給收款人的做法,從而有效減少中間環節,減少資金占用,方便單位及時用款,提高資金使用效益。

5.公務卡:是預算單位工作人員持有的,主要用于日常公務支出和財務報銷業務的信用卡。公務卡消費的資金范圍主要包括差旅費、會議費、招待費和零星購買支出等費用。它既具有一般銀行卡所具有的授信消費等共同屬性,同時又具有財政財務管理的獨特屬性。

6.三公經費:財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。就性質而言,“三公”支出是政府行政經費的組成部分,屬于政府行政成本。

7.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

8.涉農資金統籌整合:為堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,改革財政涉農資金整合管理機制,支持有脫貧攻堅任務的地區圍繞突出問題,以完成脫貧任務為目標,以扶貧規劃為引領,以重點扶貧項目為平臺,積極整合各類資金,形成“多個渠道引水、一個龍頭放水”的扶貧投入新格局,提高資金使用精準度和效益,集聚資源全力保障脫貧攻堅。共計中央層面22項、省級層面35項、市級層面9項。

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